| Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása
olyan szervezeteknél (települési és nemzetiségi önkormányzat, társulás,
költségvetési szerv), melyeknél a Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el
a gazdálkodási, pénzügyi feladatokat - 2013. év |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
| sorszám |
Ellenőrzés
iktatószáma / ellenőrzés azonosítója |
A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma |
A külső ellenőrzést végző megnevezése |
A
külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége |
Az
ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése |
Az
ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége |
Az
ellenőrzés tárgya (címe) |
Intézkedést
igénylő megállapítás |
Ellenőrzési
javaslat |
A javaslat alapján előírt intézkedés |
A
vonatkozó intézkedési terv iktatószáma |
A
vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja |
Az
intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység) |
Az
intézkedés végrehajtásának határideje |
Módosítás
(leírás / NEM) |
Az
intézkedés teljesítése (dátum / NEM) |
Megtett
intézkedések rövid leírása |
A
határidőben végre nem hajtott intézkedések oka |
A nem
teljesülés kapcsán tett lépések |
Megjegyzés |
| 1 |
416/2013 |
10468/6/2013 |
Magyar
Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda |
Horváthné Niebl
Ágota 72/421-479 |
Bóly
Város Önkormányzata |
Gondos
István 69/869-420 |
Magyarország
2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 2. sz. mell. III.4.
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a
hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási
feladatok támogatása |
2013.
április 15-ig a jegyzőkönyvben jelzett megállapítások alapján a 2012. évi
mutatószám felmérésben jelzett adatokat a vizsgált jogcím tekintetében
módosítani kell. Többletigény lehetősége: 2.739.000 Ft |
|
2013.
április 15-ig a jegyzőkönyvben jelzett megállapítások alapján a 2012. évi
mutatószám felmérésben jelzett adatok a vizsgált jogcím tekintetében
módosítva lettek. Többletigény lehetősége: 2.739.000 Ft |
--- |
--- |
Gondos
István pénzügyi csoportvezető |
2013.04.15 |
nem |
2013.04.15 |
2013.
április 15-ig a jegyzőkönyvben jelzett megállapítások alapján a 2012. évi
mutatószám felmérésben jelzett adatok a vizsgált jogcím tekintetében
módosítva lettek. Többletigény lehetősége: 2.739.000 Ft |
nem
releváns |
teljesült |
Ellenőrzés
2013.03.11 -2013.03.21 |
| 2 |
1369/2013 |
10779/1/2013 |
Magyar
Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda |
Horváthné
Niebl Ágota 72/421-479 |
Bóly
Város Önkormányzata |
Gondos
István 69/869-420 |
Bóly
Város Önkormányzata 2012. évi központi költségvetésből származó, a IX. Helyi
önkormányzatok támogatási fejezetben szereplő hozzájárulásai, támogatásai év
végi elszámolásának szabályszerűsége |
A
10779/4/2013 alapján elszámolás módosítására felhívás, valamint
visszafizetési kötelezettség megálalpítása |
|
Önrevízió
benyújtása a lehetséges 45 napos határidőn belül |
--- |
--- |
Gondos
István pénzügyi csoportvezető |
2014.02.13 |
nem |
2014.02.07 |
önrevízió
benyújtása a Magyar Államkincstár részére |
nem
releváns |
teljesült |
A
Magyar Államkincstár 2014.02.14. napján hatósági eljárást indított az
önkormányzat adatszolgálattása és a Kincstár álláspontja közötti eltérés
miatt lásd 2014. év 5. ssz. |
| 3 |
1369-3/2013 |
11006/1/2013 |
Magyar
Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda |
Kozma
Tamás 72/421-469 |
Bóly
Város Önkormányzata |
Gondos
István 69/869-420 |
Bóly
Város Önkormányzata mint a Bólyi Gondozási Központ fenntartója és a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a TSZ-026/0-2011. számon kötött
finanszírozási szerződés alapján 2012. évben igénybevett támogatás
elszámolása |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Ellenőrzés
2013.09.03 - 2013.09.27 |
| 4 |
361-10/2013 |
11010-1/2013 |
Magyar
Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda |
Hoffer
Gábor 72/421-468 |
Bóly
Város Önkormányzata |
Gondos
István 69/869-420 |
Bóly
Város Önkormányzata mint a Bólyi Szociális Alapszolgáltatási Központ
fenntartója és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kötött
JHS-SZ-155/4-2010. számú finanszírozási szerződés alapján 2013. évben
igénybevett támogatás elszámolása |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Ellenőrzés
2013.09.10 - 2013.09.27 |
| 5 |
50-85/2013 |
DDRFT-P-0213-254/2013
K-2013-DDOP-4.1.1/A-2f.-0085896/151 |
DDRFÜ
Nonprofit Kft. |
Bertalan
Dóra helyszíni ellenőr - Kaposvár |
Bóly
Város Önkormányzata |
Kosztolányi
Zsolt 69/869-410 |
Bóly
történelmi városközpont megújulás DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0002 uniós pályázat
helyszíni ellenőrzése |
a
9.1. pontban jelzett dokumentumok nem vagy nem eredeti példányban álltak
rendelkezésre. |
|
kérjük
a hiányzó dokumentumok eredeti példányának bemutatását. |
helyszíni
ellenőrzési jegyzőkönyvben |
2013.11.04 |
Hárs
József polgármeser |
2013.11.29 |
nem |
2013.12.21 |
hiányzó
dokumentumok erdeti példányának bemutatása |
A
Magyar Közút Nonprofit Kft. Műszaki átadás átvételi jegyzőkönyve a
szervezettől nem érkezett meg határidőre |
teljesült |
2014.
február 17. napján kelt levelében a Közreműködő szervezet elfogadta |
| 6 |
50-85/2013 |
DDRFT-P-0213-254/2013
K-2013-DDOP-4.1.1/A-2f.-0085896/151 |
DDRFÜ
Nonprofit Kft. |
Bertalan
Dóra helyszíni ellenőr - Kaposvár |
Bóly
Város Önkormányzata |
Kosztolányi
Zsolt 69/869-410 |
a
távolsági autóbusz állomás esetében megvalósulási terven eltérések kerültek
jelzésre, kérjük ezeket KSZ részére bejelenteni |
a
távolsági autóbusz állomás esetében megvalósulási terven eltérések kerültek
jelzésre, kérjük ezeket KSZ részére bejelenteni |
|
kérjük
az eltéréseket KSZ részére bejelenteni |
helyszíni
ellenőrzési jegyzőkönyvben |
2013.11.04 |
Hárs
József polgármeser |
2013.11.29 |
nem |
2013.12.21 |
változás
bejelentés helyett a Közreműködő Szervezettel tisztázásra került a
megvalósulási terv azonosság az erdetei tervvel |
a
megvalósulási ter tartalmát a Közreműködő szervezettel egyezetni kellett |
teljesült |
2014.
február 17. napján kelt levelében a Közreműködő szervezet elfogadta |